Overzicht baten en lasten
Bedragen x € 1.000 | Rekening 2021 | Aangepaste Begroting 2022 | Rekening 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
lasten | ||||
0.1 Bestuur | 2.173,2 | 1.996,9 | 2.510,8 | 513,9 |
0.2 Burgerzaken | 1.251,1 | 1.495,2 | 1.431,8 | 63,4- |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.256,6 | 2.232,1 | 2.571,2 | 339,0 |
0.5 Treasury | 11,4 | 11,6 | 11,4 | 0,2- |
0.61 OZB woningen | 262,0 | 254,8 | 254,5 | 0,3- |
0.62 OZB niet-woningen | 255,4 | 248,4 | 248,4 | - |
0.63 Parkeerbelasting | 2,2 | 2,1 | 2,1 | - |
0.64 Belastingen overig | 159,9 | 59,4 | 324,8 | 265,4 |
0.8 Overige baten en lasten | 806,6 | 3.618,7 | 126,8- | 3.745,5- |
Totaal Lasten | 7.178,4 | 9.919,4 | 7.228,2 | 2.691,2- |
Rekening 2021 | Aangepaste Begroting 2022 | Rekening 2022 | Verschil | |
baten | ||||
0.1 Bestuur | 492,6 | - | 76,5 | 76,5 |
0.2 Burgerzaken | 587,4 | 546,9 | 620,4 | 73,5 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.790,1 | 4.770,4 | 2.623,0 | 2.147,4- |
0.4 Overhead | 114,7 | 95,7 | 333,9 | 238,2 |
0.63 Parkeerbelasting | 835,2 | 1.258,0 | 943,9 | 314,1- |
0.8 Overige baten en lasten | 324,1 | 400,1 | 428,1 | 28,0 |
Totaal Baten | 5.144,1 | 7.071,0 | 5.025,7 | 2.045,3- |
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien | Rekening 2021 | Aangepaste Begroting 2022 | Rekening 2022 | Verschil |
lasten | ||||
0.4 Overhead | 12.473,6 | 13.455,2 | 14.739,7 | 1.284,6 |
0.8 Onvoorzien | - | 50,0 | 50,0- | |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | - | - | - | - |
Totaal lasten overhead, onvoorzien en Vpb | 12.473,6 | 13.505,2 | 14.739,7 | 1.234,6 |
baten | ||||
0.5 Dividend | 356,4 | 325,2 | 311,4 | 13,9- |
0.5 Saldo van de financieringsfunctie | 1.678,1 | 1.429,1 | 1.604,3 | 175,2 |
0.61 OZB woningen | 4.791,3 | 4.873,7 | 4.890,0 | 16,3 |
0.62 OZB niet-woningen | 4.788,8 | 4.721,9 | 4.875,1 | 153,2 |
0.64 Belastingen overig | 2.194,7 | 555,8 | 398,1 | 157,7- |
0.7 Alg.uitk. en ov.uitk.gemeentefonds | 76.408,8 | 87.921,5 | 89.590,3 | 1.668,8 |
Totaal baten (algemene dekkingsmiddelen) | 90.218,0 | 99.827,3 | 101.669,1 | 1.841,8 |
Totaal Lasten | 19.652,0 | 23.424,6 | 21.968,0 | 1.456,6- |
Totaal Baten | 95.362,1 | 106.898,3 | 106.694,8 | 203,5- |
Saldo | 75.710,1 | 83.473,7 | 84.726,8 | 1.253,1 |
Toevoeging aan reserve | 2.788,1 | 4.255,9 | 941,7 | 3.314,1- |
Onttrekking aan reserve | 1.312,7 | 2.631,3 | 2.645,1 | 13,8 |
Saldo na bestemming | 74.234,6 | 81.849,2 | 86.430,2 | 4.581,1 |