A | B | C = A - B | D | E = C+ D | F | G = E - F | H = G/ | ||
bedragen x €1.000 | salarislasten begroot | salarislasten werkelijk | Verschil | Inhuur begroot | Inhuur budget | Inhuur werkelijk | Saldo verschil | Afwijking tov begroot | |
0 | Bestuur en ondersteuning | 9.923,5 | 9.078,5 | 845,0 | 390,9 | 1.235,9 | 1.930,9 | -695,0 | -6,74% |
1 | Veiligheid | 2.111,6 | 1.907,4 | 204,2 | 109,8 | 314,0 | 166,4 | 147,6 | 6,64% |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.672,1 | 1.642,3 | 29,8 | - | 29,8 | 164,0 | -134,2 | -8,02% |
3 | Economie | 277,6 | 181,0 | 96,6 | - | 96,6 | 89,0 | 7,6 | 2,75% |
4 | Onderwijs | 211,5 | 249,1 | -37,6 | 100,0 | 62,4 | 89,2 | -26,8 | -8,59% |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 1.603,8 | 1.506,3 | 97,5 | - | 97,5 | 63,9 | 33,6 | 2,09% |
6 | Sociaal domein | 5.302,3 | 5.021,6 | 280,7 | 560,1 | 840,8 | 1.016,9 | -176,1 | -3,00% |
7 | Volksgezondheid en milieu | 1.213,0 | 985,5 | 227,5 | 584,0 | 811,5 | 815,1 | -3,6 | -0,20% |
8 | VHROSV | 1.967,1 | 1.398,9 | 568,2 | 446,5 | 1.014,7 | 935,3 | 79,4 | 3,29% |
Eindtotaal | 24.282,5 | 21.970,5 | 2.312,0 | 2.191,2 | 4.503,2 | 5.270,6 | -767,4 | -2,90% |
Omschrijving | bedrag | Lasten per inwoner | |
|---|---|---|---|
Salarislasten werkelijk 2022 | 21.970,5 | 522,1 | |
Inhuurlasten werkelijk 2022 | 5.270,6 | 125,2 | |
Inhuur / totale loonsom + inhuur | 19,3% | ||