Overzicht baten en lasten per programma(onderdeel)
Staat van baten en lasten | Rekening | Begroting | Rekening | Verschil | ||
(x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2022 | W-B | ||
0 | Bestuur en ondersteuning | Lasten | 7.178,4 | 9.919,4 | 7.228,2 | -2.691,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 5.144,1 | 7.071,0 | 5.025,7 | -2.045,3 | ||
Saldo | -2.034,3 | -2.848,4 | -2.202,5 | 645,9 | ||
1 | Openbare orde en veiligheid | Lasten | 5.888,2 | 6.390,6 | 6.059,6 | -331,0 |
Baten | 312,5 | 170,7 | 177,2 | 6,5 | ||
Saldo | -5.575,7 | -6.219,8 | -5.882,4 | 337,5 | ||
2 | Verkeer en vervoer | Lasten | 9.516,2 | 8.754,9 | 9.144,9 | 389,9 |
Baten | 2.160,0 | 1.113,6 | 1.514,6 | 401,1 | ||
Saldo | -7.356,3 | -7.641,4 | -7.630,2 | 11,1 | ||
3 | Economie | Lasten | 1.664,0 | 1.077,7 | 971,9 | -105,7 |
Baten | 283,9 | 413,2 | 401,0 | -12,2 | ||
Saldo | -1.380,1 | -664,5 | -570,9 | 93,5 | ||
4 | Onderwijs | Lasten | 6.054,1 | 6.425,2 | 6.799,6 | 374,4 |
Baten | 1.644,2 | 2.308,2 | 2.714,9 | 406,7 | ||
Saldo | -4.409,9 | -4.117,1 | -4.084,7 | 32,4 | ||
5 | Sport, cultuur en recreatie | Lasten | 9.712,7 | 9.570,5 | 9.941,7 | 371,2 |
Baten | 289,5 | 122,6 | 340,6 | 218,0 | ||
Saldo | -9.423,2 | -9.448,0 | -9.601,1 | -153,1 | ||
6 | Sociaal domein | Lasten | 56.067,8 | 60.533,3 | 60.845,1 | 311,8 |
Baten | 19.698,3 | 17.887,3 | 18.753,5 | 866,3 | ||
Saldo | -36.369,5 | -42.646,0 | -42.091,6 | 554,5 | ||
7 | Volksgezondheid en milieu | Lasten | 14.405,5 | 14.888,3 | 13.847,6 | -1.040,7 |
Baten | 11.469,6 | 11.651,1 | 11.041,8 | -609,3 | ||
Saldo | -2.935,9 | -3.237,2 | -2.805,8 | 431,5 | ||
8 | VHROSV | Lasten | 16.507,8 | 8.005,9 | 7.956,6 | -49,3 |
Baten | 17.282,0 | 5.550,8 | 6.191,4 | 640,6 | ||
Saldo | 774,3 | -2.455,0 | -1.765,2 | 689,9 | ||
Totaal Programma's | Lasten | 126.994,7 | 125.565,8 | 122.795,3 | -2.770,6 | |
Baten | 58.284,1 | 46.288,4 | 46.160,8 | -127,6 | ||
Saldo | -68.710,6 | -79.277,5 | -76.634,5 | 2.643,0 | ||
0.4 Overhead | Lasten | -12.473,6 | -13.455,2 | -14.739,7 | -1.284,6 | |
0.8 Onvoorzien | Lasten | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 50,0 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | Lasten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Algemene dekkingsmiddelen | Baten | 90.218,0 | 99.827,3 | 101.669,1 | 1.841,8 | |
Saldo voor bestemming | 9.033,8 | 7.044,7 | 10.294,9 | 3.250,2 | ||
Toevoegingen aan reserves | 8.392,3 | 7.175,0 | 3.786,6 | -3.388,4 | ||
Onttrekkingen aan reserves | 7.184,4 | 5.337,1 | 5.379,9 | 42,8 | ||
Saldo na bestemming | 7.825,9 | 5.206,8 | 11.888,2 | 6.681,5 | ||