Ruimte en leefomgeving (8.1); voordelig saldo € 495 duizend
- De lasten van het budget Implementatie Omgevingswet zijn €122 duizend lager dan begroot. Het proces om te komen tot de omgevingsvisie neemt meer tijd in beslag en er zijn meer stappen nodig waardoor er sprake is van uitloop ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Dit komt door het uitstel van de wet, de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en door vertraging in de coalitie- en collegevorming. Er is in 2023 onvoldoende implementatiebudget begroot om bovenstaande werkzaamheden te kunnen afronden, daarom wordt voorgesteld om het restant van €122 duizend over te hevelen naar 2023.
- De personele lasten zijn lager dan begroot omdat een deel van de lasten is doorbelast naar het programma Spoorzone, project opvang Oekraïne en grondexploitatie Binnenduin en de formatie op het gebied van RO-jurist is niet volledig ingevuld.
- De onderzoek- en adviseringslasten voor ruimtelijke plannen zijn lager. In het kader van de nieuwe Omgevingswet wordt gewerkt aan het opstellen van een omgevingsplan. In afwachting hierop worden actualisaties van ruimtelijke plannen niet uitgevoerd en wordt hiervoor minder externe expertise ingezet.
- De baten zijn hoger dan begroot, dit betreft opbrengsten van anterieure overeenkomsten met initiatiefnemers van bouwplannen die. Kosten die gemeente maakt zoals wijzigingen bestemming-/omgevingsplannen en voorzieningen in de openbare ruimte als gevolg van een bouwplan worden verhaald op de private ontwikkelaars. Tegenover deze baten staan de lasten van de gemeente. Deze kosten en opbrengsten worden bij de jaarafsluiting administratief verwerkt.
8.2 Grondexploitaties nadeel € 745 duizend.
De begroting is gebaseerd op het MJP 2021 waar voor de grondexploitatie Binnenduin rekening is gehouden met een tussentijdse winstneming van € 480 duizend. Bij het actualiseren van de grondexploitatie Binnenduin voor de jaarrekening 2022 is gebleken dat door met name kostenstijgingen de eerder cumulatief genomen tussentijdse winstneming tot en met 2021 in 2022 gecorrigeerd moet worden voor een bedrag van € 264 duizend, waardoor een nadeel is van € 744 duizend.
Wonen en bouwen (8.3); voordelig saldo € 939 duizend
- De inkomsten omgevingsvergunning zijn bijna €900 duizend hoger dan begroot. Eind 2022 is een achterstand weggewerkt in het doorgeven aan Cocensus van de op te leggen leges voor verleende vergunningen/ontheffingen/etc. Door verloop van personeel is dit een langere periode niet gebeurd. Van de totale opbrengst heeft 80% betrekking op 9 grote bouwprojecten van ontwikkelaars en corporaties zoals het oprichten van een appartementsgebouw, nieuwbouw RKZ en woningen Binnenduin.
- De lasten zijn €42 duizend lager dan begroot, dit betreft voornamelijk lagere rentelasten starterslening.