Riolering (7.2) ; voordelig saldo €103 duizend voor reservemutatie
- Het voordelige saldo bestaat uit hogere baten. De opbrengst van de rioolheffing is 3% hoger dan begroot door een toename van het aantal belastingplichtigen. Dit is structureel en daarom is de begroting met ingang van 2023 hierop aangepast. Het voordelige saldo is in de bestemmingsreserve riolering gestort. Dit doen we op basis van de nota reserves en voorzieningen waarin is vastgelegd dat de reserve wordt gevoed met het positief saldo van taakveld 7.2 Riolering.
Afval (7.3) ; voordelig saldo €87 duizend voor reservemutatie;
- Het voordelige saldo bestaat uit de eindafrekeningen 2021, die in 2022 is ontvangen, van de afvalstoffenbelasting en dienstverleningsovereenkomst. Het resultaat is gestort in de bestemmingsreserve Afval. Dit doen we op basis van de nota reserves en voorzieningen waarin is vastgelegd dat de reserve wordt gevoed met het jaarlijks saldo van het product Afvalverwijdering.
Milieubeheer (7.4) ; voordelig saldo € 374 duizend
- Programma duurzaamheid (voordelig € 232 duizend). Het Programma Duurzaamheid is in februari 2022 vastgesteld door de raad (INT-21-62181). In de begroting is € 300 duizend structureel beschikbaar gesteld en € 225 duizend éénmalig. Met de meicirculaire 2022 is € 282 duizend incidenteel beschikbaar gekomen voor de uitvoeringskosten van het Nationale klimaatakkoord; deze gelden zijn bij de najaarsnota 2022 toegevoegd aan het Programma Duurzaamheid. Van het totale budget voor 2022 resteert nog € 232 duizend. Bij vaststelling van de jaarrekening wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2023.
- Rijksbijdrage SU Aanpak energiearmoede (budgetneutraal, dus per saldo € 0)
Het Rijk heeft in 2022 via de specifieke uitkering (SU) Aanpak Energiearmoede € 633 duizend toegekend. De bestedingstermijn van deze gelden is ondertussen verlengd tot 31 december 2024. In 2022 is € 46 duizend besteed, wat betekent dat voor de resterende periode nog € 587 duizend beschikbaar is.
- Als gevolg van betere waterkwaliteit is de aanslag waterschapsbelasting voor het Aagtenpark lager dan begroot.
- Verder zijn er lagere personele lasten, vrijwel geen lasten van milieucalamiteiten, lagere rentelasten duurzaamheidslening en bij ongediertebestrijding een voordelige afrekening over 2021 die in 2022 is ontvangen.
Begraafplaatsen en crematoria (7.5) ; nadelig saldo € 114 duizend
- Het nadeel wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door achterblijvende inkomsten (€ 96 duizend); meer mensen hebben gekozen voor een crematie dan voor een begrafenis, er zijn minder verlengingen afgesloten en bovendien is door meer mensen gekozen voor een verlenging met een kortere looptijd. Het resterende nadeel (€ 18 duizend) wordt veroorzaakt door een kleine overschrijding aan de lastenkant.